Kontrole wykonane w 2004 roku w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ
Lp.	Rodzaj kontroli przeprowadzonej                              w 2004r.			Krótki opis ustaleń	Krótki opis wydanych zaleceń	Sposób wykorzystania wyników kontroli przez OOW NFZ
	planowa	pozaplanowa	rodzaj świad-   czenia
1.	12	9	POZ	Nieodnawianie deklaracji,niekompletnie wypełnione deklaracje,różnice między datami złożenia deklaracji i wpisania ich do ewidencji. Wykazywanie do zapłaty świadczeń po zgonie pacjenta.	Zbieranie od pacjentów nowych deklaracji, uzupełnianie deklaracji datami i podpisami pacjentów.	W 3 przypadkach zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa do prokuratury z tego w 1 przypadku wyrok skazujący.
2.	11	64	AOS	Nieprawidłowa kwalifikacja porad do określonego typu, brak dowodów udzielenia porady, nieczytelne prowadzenie dokumentacji medycznej.	Sporządzenie korekt sprawozdań i faktur, zwrot nienależnych kwot, zapłata kar umownych. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem MZ.	Typowanie do kontroli podmiotów o dużej powtarzalności porad oraz porad nie udokumentowanych kuponem RUM.
3.	14	8	SZP	Stosowanie niewłaściwych procedur z katalogu świadczeń szpitalnych, niezgodne z umową rozliczanie powtórnych hospitalizacji z tego samego powodu,rejestrowanie świadczeń po zgonie pacjenta, niezgodności zatrudnienia i wyposażenia z mate-       riałami ofer	Prawidłowe stosowanie katalogu procedur szpitalnych, uzupełnienie zatrudnienia, przestrzeganie warunków umowy w zakresie wykazywania wykonanych świadczeń do rozliczenia.         W 1 przypadku polecenie rozwiązania pozaumownego pododdziału chirurgii jedneg	Ściślejsze kontrolowanie powtórnych hospitalizacji, kontrola przypadków rozliczania świadczeń z niewłaściwego oddziału.         W 3 przypadkach zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
4.	2	0	PSYCH	Kwalifikowanie pacjentów do hospitalizacji w lecznictwie odwykowym i leczeniu nerwic niezgodnie z warunkami umowy, naliczanie zawyżonej liczby osobodni.	Przestrzeganie warunków umowy w zakresie kwalifikowania do leczenia odwykowego (stacjonarnego) i leczenia nerwic.	Zmiana zakresu realizacji umowy z zakresu leczenia nerwic.                      Uwzględnienie wyników kontroli przy sporządzaniu planu zakupu świadczeń na rok 2005.
5.	6	5	REH	Niezgodne z umową kwalifikowanie przewlekłych schorzeń do wczesnej rehabilitacji, kwalifikowanie do hospitalizacji z niewłaści-       wymi jednostkami choro-     bowymi, niezgodne z ofertą wyposażenie i zatrudnienie w gabinecie rehabilitacji.	Przestrzeganie warunków umowy w zakresie kwalifikowania pacjentów do rehabilitacji stacjonarnej, uzupełnienie zatrudnienia i wyposażenia.	Rozwiązanie umowy z gabinetem rehabilitacyjnym. Uwzględnienie wyników kontroli przy sporządzaniu planu zakupu świadczeń na rok 2005.
6.	1	2	OPD	Niepełny stan zatrudnienia w ZOL.        Braki w wyposażeniu.     Wykazanie do zapłaty świadczenia po zgonie pacjenta.	Uzupełnienie zatrudnienia i wyposażenia.
7.	104	1	STOM	Nieprawidłowe prowadzenie rejestrów przyjęć, niezgodności między harmonogramami pracy gabinetu w ofertach a rzeczywistymi, brak niektórych informacji dla pacjentów.	Właściwe prowadzenie rejestrów, wprowadzenie zmian w harmonogramach pracy, uzupełnienie informacji wymaganych umową.	Rekontrole w wybranych gabinetach.
8.	0	15	RTM	Brak właściwej liczby karetek na początku obowiązywania umowy, rozliczanie nieprawidłowej liczby dobokaretek.	Uzupełnienie liczby karetek  i personelu.
9.	0	15	SOK	Obniżenie ilości podawanej EPO w niektórych miesiącach, nierzetelne prowadzenie ewidencji przychodów             i rozchodów EPO.              W 1 przypadku brak EPO w stacji dializ przez         1 m-c oraz nieprawidłowe kwalifikowanie dializ do rozliczen	Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów EPO, przeprowadzanie i ewidencjonowanie badań morfologii krwi  w stałych terminach, co najmniej                    1 x w m-cu.           Uzupełnienie zatrudnienia o 1 lekarza.	Aneksowanie umów, określające w sposób szczegółowy zasady rozliczania dializ.
10.	1	5	ZSP	Rejestrowanie świadczeń po zgonie pacjenta, wydanie środka pomocnicego przed terminem wyznaczonym przez OOW NFZ, wystawianie zleceń przez nieuprawnionego lekarza.	Przestrzeganie warunków umowy.	W 5 przypadkach zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa do prokuratury.
11.	0	36	recepty - wystawianie	Brak w dokumentacji medycznej wpisów o zaordynowaniu leków.	Przestrzeganie warunków umowy w zakresie wystawiqania recept.
Opracował:Leszek Dorabialski